Do programu wprowadziliśmy następujące zmiany:

• W wydrukach e-faktur generowanych na podstawie pliku XML oraz podglądu HTML InsERT poprawiono błąd polegający na przekazywaniu do kodu QR typu pierwszego (OFFLINE) nieprawidłowego skrótu dokumentu.
• W kartotece kontrahenta poprawiono działanie znaczników Czynny podatnik VAT i Producent rolny.
• Naprawiono błąd braku autoryzacji przy wejściu do ustawień Portali dla biura i klienta biura.
• Naprawiono błąd, w wyniku którego daty w Ewidencjach VAT w niektórych przypadkach zapisywane były w bazie wraz z godziną. Mogło to powodować kwalifikowanie dokumentu w filtrach lub w zestawieniach do nieprawidłowego okresu.
• Naprawiono błąd, który pojawiał się przy wprowadzaniu z potwierdzeniem dokumentu OCR zakupu do dekretu. Błąd objawiał się komunikatem: Nie można ustawić wybranego powiązania VAT dla e-faktury sprzedaży.
• Naprawiono błąd sumowania wartości na wydrukach Ewidencji VAT sprzedaży.
• W Homebankingu, w zakładce Rozliczenie rozrachunków poprawiono błąd powodujący brak uzupełniania daty powstania rozrachunku.
• W wystawianiu zbiorczych faktur zakupu na podstawie e-faktur odebranych z KSeF, wystawionych w walucie obcej, poprawiono błąd występujący podczas zapisywania dokumentu, w przypadku gdy kurs waluty na fakturze różnił się od kursów zastosowanych na powiązanych przyjęciach magazynowych. Błąd objawiał się nieprawidłową prezentacją danych po ponownym wczytaniu dokumentu.

Najważniejsze zmiany:

Adres dostawy a Podmiot3 w e-fakturze

Dodano możliwość wprowadzania do danych e-faktury kolejnych danych podmiotu trzeciego, innego niż sprzedawca i nabywca, na podstawie podłączonego do faktury sprzedaży adresu dostawy. Mechanizm ten działa niezależnie od dotychczasowej funkcjonalności uzupełniającej podmiot trzeci na podstawie kontrahenta dodanego do pola odbiorcy. Umożliwia wygodne dodawanie informacji o odbiorcy na e-fakturze bez potrzeby tworzenia odrębnych kartotek dla każdej centrali i jej filii. 
Adres dostawy może być także wysyłany w danych w e-faktury w sekcji WarunkiTransakcjiTransportWysylkaDo.

Konfiguracja płatności kartą i kredytem

Dodano możliwość konfiguracji wykazywania w pliku XML e-faktury płatności kartą lub kredytem jako płatności nieopłaconej. W tym celu w słownikach Płatności kartą przy sprzedaży i Płatności kredytowe dodano możliwość oznaczania konkretnej płatności kartą lub kredytem jako nieopłaconych. Funkcjonalność pozwala m.in. na prawidłowe wykazywanie w danych e-faktury przekazywanej do KSeF płatności typu "za pobraniem" stosowanej np. w przypadku przesyłek kurierskich.

Numer GLN

W kartotece Kontrahentów oraz w Danych podmiotu rozszerzono zakres danych adresowych o numer GLN (Globalny Numer Lokalizacyjny). Numer ten jest objęty standardowymi mechanizmami historiowania, tak jak pozostałe dane adresowe. Dodatkowo numer GLN jest uwzględniany w e-fakturach przekazywanych do KSeF.

Numer KSeF i forma dokumentu w zestawieniach handlowych i księgowych

Zestawienia w Subiekcie Rejestr sprzedaży VAT, Rejestr zakupu VAT (w metodzie memoriałowej i kasowej) oraz Sprzedaż i zakup wg dokumentu rozszerzono o prezentację numeru KSeF i formy dokumentu. Dodano również możliwość filtrowania danych według tych informacji.
W programach księgowych numer KSEF pojawia się na wydrukach Ewidencji VAT zakupu i sprzedaży.

Zbiorcza zmiana pola Opis w KPIR

W module KPiR wprowadzono możliwość zbiorczego dodawania i edytowania pola Opis.

Numer KSeF w rozrachunkach

Wprowadzono obsługę numeru KSeF w modułach rozrachunkowych. W obiektach Należność oraz Zobowiązanie dodano pole Numer KSeF. Jest ono uzupełniane automatycznie m.in. na podstawie faktur oraz wpisów księgowych. 
Zmieniono także sposób generowania pola Tytuł przy rozliczaniu dokumentów dla należności i zobowiązań posiadających numer KSeF - w tytule teraz automatycznie generowany jest numer KSeF (wcześniej generowane były numer faktury oraz kwota). Zmiana ta znacząco ułatwia identyfikację dokumentów w kontekście KSeF. W przypadku rozliczeń zbiorczych tytuł nadal generowany jest na podstawie numerów dokumentów oraz kwot.

Zbiorcze usuwanie operacji na środkach trwałych i WNiP

W module Operacje na środkach trwałych wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania operacji dla jednego lub wielu składników majątku.

Automatyczne tworzenie rozrachunków do zapisów księgowych z importu plików .epp oraz KSeF i OCR [tylko Rachmistrz]

Dla zapisów księgowych powstających podczas importu dokumentów z plików .epp oraz podczas wprowadzania dokumentów KSeF i OCR automatycznie mogą tworzyć się rozrachunki. Zmiana dotyczyć będzie tych użytkowników Rachmistrza, którzy korzystają z ustawienia Twórz rozrachunek przy dodawaniu wpisu do KPiR i VAT. Funkcja dostępna w Laboratorium.

Ulepszenia w Schematach importu KSEF

W schematach importu dla dokumentów z KSeF w polach Opis i Treść występujących na dekrecie wprowadzono dodatkowe opcje do wyboru: Nazwa pierwszej pozycji z faktury, Nazwa kontrahenta oraz Symbol kontrahenta, a dla pola Treść dodano: Opis z dekretu. 
Dodatkowo zmieniono domyślne wartości w polach Procedura JPK_VAT oraz GTU na "z dokumentu źródłowego".