Najważniejszą nowością jest tzw. odbiór wsadowy (paczkowy) dokumentów z KSeF. Od teraz Subiekt, Rachmistrz i Rewizor odbiorą wszystkie udostępnione przez KSeF faktury w postaci jednej paczki dokumentów, a nie jak dotąd - dokument po dokumencie. Zmiana ta w zauważalny sposób przyspieszy odbiór faktur, ale przede wszystkim wyeliminuje komunikaty informujące o przekroczeniu limitów pobierania danych, na które mogli dotąd natknąć się użytkownicy posiadający w KSeF większe wolumeny dokumentów.

Inną nowością, ważną szczególnie w większych firmach, jest możliwość określania, na których stanowiskach sieciowych będą uruchamiane procesy automatycznego wysyłania i odbierania dokumentów z Krajowego Systemu e-Faktur. Mechanizm ma charakter rozwiązania serwisowego. 

W bazie danych dodano tabelę ps_ProfilowanieStanowisk, która pozwala wprowadzać nazwy stanowisk komputerowych wraz z określeniem obszaru komunikacji realizowanego na danym stanowisku. Komunikację z Krajowym Systemem e-Faktur podzielono na dwa obszary: wysyłkę (wartość 1 w kolumnie ps_Obszar) oraz odbiór faktur (wartość 2 w kolumnie ps_Obszar).

Wprowadzenie stanowiska do tej tabeli z wartością 1 w kolumnie ps_Obszar spowoduje, że na danym stanowisku będą wykonywane zadania związane z automatyczną wysyłką dokumentów, pobieraniem statusów wysłanych dokumentów, obsługą UPO oraz ewentualnym wznawianiem nieudanej wysyłki. Stanowiska z wartością 2 będą odpowiedzialne za odbiór e-Faktur z KSeF. 

Dodatkowo do systemu wprowadzono następujący pakiet poprawek:

• W Dokumentach pobranych naprawiono błąd wprowadzania dokumentów przesłanych poprzez opcję Prześlij pliki objawiający się komunikatem Błąd zapisu do bazy danych. Pomimo komunikatu dokument mógł zostać wprowadzony, jeśli księgowano go tylko do jednej ewidencji (np. wyłącznie do dekretu, KPiR, EP lub VAT). W takiej sytuacji Etap przetwarzania pozostawał Nowy i dokument nie był powiązany z utworzonym zapisem. 
  UWAGA! Niepowiązane zapisy, które zostały utworzone na wersji 1.87 SP1 należy ręcznie podłączyć pod dokumenty OCR lub usunąć i wprowadzić ponownie.
• W funkcji automatycznego wysyłania faktur do KSeF poprawiono błąd, który powodował, że faktury online wystawione w poprzednim dniu roboczym nie były wysyłane do Krajowego Systemu e-Faktur.
• W mechanizmach związanych z mapowaniem pozycji towarowych, uruchamianych podczas dodawania faktur zakupu na podstawie e-Faktur z KSeF, poprawiono błąd w zapytaniu wyszukującym towary według kodu kreskowego. W przypadku korzystania z dodatkowych kodów kreskowych zapytanie zwracało zbyt wiele wyników.
• Rozbudowano algorytm odpowiedzialny za ustalanie cen podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF o obsługę sytuacji, w której rabat wprowadzony w polu P_10 na pozycji odebranego dokumentu jest rabatem wartościowym dla pozycji, a nie rabatem cenowym.
• Poprawiono oznaczenie KSeF na zapisach w Ewidencji VAT wprowadzonych przed wersją 1.87 poprzez import z podmiotu. Poprawka dotyczy zaimportowanych faktur tradycyjnych, które zamiast oznaczenia BFK zaznaczone miały nie wymaga oznaczenia.
• Udostępniono operację Scal pliki dla JPK_V7M(3)/JPK_V7K(3).
• Naprawiono błędne wyświetlanie danych w kolumnie Ewidencja księgowa w Dokumentach pobranych dla dokumentów wprowadzonych do Wydatku (prezentowano Sprzedaż nieudokumentowana zamiast KPiR). Po usunięciu takiego zapisu nie było możliwości ponownego wprowadzenia dokumentu - również ten problem został rozwiązany.
• [Navireo] ⁠Poprawiono błąd w kontrolce prezentującej rachunek bankowy podmiotu przypisany do dokumentu sprzedaży. Błąd powodował brak wyświetlania zapisanego rachunku bankowego podczas edycji dokumentu przez użytkownika, który nie posiadał uprawnienia do tego rachunku. Po zmianach zapisany rachunek jest zawsze dostępny do wyboru, także w sytuacji, gdy użytkownik nie ma do niego przydzielonego dostępu.

Najważniejszą nowością jest komunikacja z KSeF z udziałem Portalu Dokumentów. Udostępnienie użytkownikowi usługi Portal Dokumentów spowoduje, że wszystkie e-Faktury, zanim zostaną odebrane w Rachmistrzu lub w Rewizorze GT, trafią najpierw do PD.

Dostępne będą dwa sposoby pobierania e-Faktur:

• Prześlij od razu do księgowości – e-Faktury pobrane z KSeF trafią od razu do programu, a w Portalu Dokumentów są widoczne wyłącznie w celach informacyjnych (bez możliwości dodatkowego opisania).
• Zatrzymaj w Portalu Dokumentów – e-Faktura trafia najpierw do Portalu Dokumentów, w którym można zweryfikować jej poprawność, dodać opisy oraz etykiety, przekazać do akceptacji, a później wysłać dokument do programu księgowego. Ten wariant jest szczególnie rekomendowany dla biur rachunkowych. Klient BR będzie mógł przejrzeć swoje dokumenty i za pomocą etykiet odpowiednio je poklasyfikować, dzięki czemu ich księgowanie w programie będzie mogło odbyć się automatycznie. 

W obu trybach istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do obiegu, analogicznie jak w przypadku dokumentów OCR. 

Warto zapoznać się z poniższymi linkami:

Jak aktywować usługę Portal Dokumentów?
Jak udostępnić klientowi funkcję Portal Dokumentów?
Jak określić zakres pobieranych e-Faktur dla Portalu Dokumentów?

Oprócz umożliwienia współpracy z Portalem Dokumentów w zakresie dokumentów KSeF wprowadziliśmy następujące nowości:

• Na potrzeby programu Biuro GT dodano możliwość zbiorczego generowania plików JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3).
• W Dokumentach pobranych dla podmiotów obsługiwanych przez biuro rachunkowe dodano automatyczne przenoszenie opisu dokumentu z Portalu Dokumentów do notatki księgowej.
• W Dokumentach pobranych odblokowano możliwość edycji etykiet i notatki księgowej dla wprowadzonych dokumentów.
• Dodano możliwość uwidocznienia danych kontrahenta na wydruku KPIR obowiązującego od 2026 roku. Opcja została umieszczona w Administracja > Wzorce wydruków w oknie edycji Wydruku KPIR, w zakładce Zawartość.
• W e-Sprawozdaniach finansowych wprowadzono ograniczenie dodawania wielopoziomowych pozycji podrzędnych. Nowa schema pozwala dodawać własne pozycje podrzędne tylko na jednym poziomie, dlatego program będzie blokować możliwość tworzenia bardziej rozbudowanych struktur.

Ponadto wykonaliśmy szereg poprawek:

• W zbiorczej wysyłce dokumentów do KSeF wykonano zmiany optymalizacyjne mające na celu poprawę stabilności wysyłki, lepsze wykrywanie i komunikowanie problemów dotyczących duplikatów dokumentów oraz umożliwienie ponownego wznawiania wysyłki dokumentów niedostarczonych do KSeF.
• Poprawiono działanie operacji pobierającej e-Fakturę na podstawie numeru KSeF wpisanego w oknie dokumentu Faktury zakupu. Operacja błędnie odpytywała KSeF o dokument, w którym dana firma występowała w roli podmiotu trzeciego zamiast nabywcy, co mogło skutkować nieprawidłową informacją zwrotną o braku dokumentu w KSeF.
• Poprawiono błąd, który mógł powodować wprowadzenie do danych e-Faktury numeru dokumentu ZWZ zamiast numeru zamówienia. Problem mógł wystąpić wyłącznie w sytuacji, gdy w dokumentach powiązanych z zamówieniem występowały zwroty do wydań magazynowych.
• Poprawiono błąd, który mógł objawiać się komunikatem Wielokrokowa operacja wygenerowała błędy podczas tworzenia faktury zakupu na podstawie e-Faktury odebranej z KSeF. Problem występował w przypadku, gdy pole P_1M (nazwa miejsca wystawienia) zawierało wartość dłuższą niż 40 znaków.
• Poprawiono błąd polegający na braku usuwania numeru KSeF faktury zakupu po zmianie jej formy na fakturę tradycyjną. Pozostawienie numeru KSeF w bazie danych mogło powodować błędy w generowaniu oznaczeń JPK w zapisach księgowych podczas importu takiego dokumentu do księgowości.
• Naprawiono synchronizację Etapu przetwarzania w Dokumentach pobranych ze Statusem w Portalu Dokumentów. Status w Portalu nie aktualizował się w przypadku usunięcia lub odłączenia zapisu księgowego oraz po wycofaniu oznaczenia Nie podlega księgowaniu w programie księgowym.
• Poprawiono błąd, w wyniku którego podczas zbiorczego generowania wydruków KPiR nie następowała zmiana wzorca wydruku zależnie od roku wskazanego w parametrach operacji.
• Dodano przepisywanie terminu płatności oraz znacznika podzielonej płatności z e‑Faktury do rozrachunku tworzonego podczas wprowadzania dokumentu schematem importu.
• Poprawiono działanie automatycznego przypisywania częstotliwości odpisów środków trwałych w Planie amortyzacji. Po zmianie częstotliwość odpisu miesięczna, kwartalna i roczna będzie przypisywana po kliknięciu opcji Zatwierdź wszystkie plany bez konieczności przeklikiwania się przez środki trwałe.
• Naprawiono ustawianie oznaczenia KSeF w zakładce JPK_VAT przy imporcie z podmiotu w sytuacji zmiany daty otrzymania z wcześniejszej niż 02.2026 na późniejszą, zarówno podczas dekretacji z potwierdzeniem, jak i po dekretacji.
• Poprawiono błędne formatowanie godzin w wydruku Statystyka czasu pracy.
• W zbiorczej wysyłce e-Faktur do KSeF usunięto błąd, który uniemożliwiał wysyłkę dokumentów, gdy operację uruchamiała osoba nieposiadająca uprawnień do poprawy faktur oraz korekt sprzedaży.
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania oraz uzupełnianie dowodu księgowego na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.
• Poprawiono mechanizm ustawiania daty magazynowej podczas wystawiania faktur zakupu na podstawie e-Faktur. Data magazynowa jest teraz ustawiana zgodnie z konfiguracją parametrów dokumentów - na podstawie daty otrzymania dokumentu lub daty zakończenia dostawy.
• W Dokumentach pobranych naprawiono aktualizowanie Etapu przetwarzania na e-Fakturach, które zostały powiązane po numerze KSeF z zapisami księgowymi utworzonymi poprzez import z pliku EPP.

Prezentowana wersja zawiera następujące zmiany:

• Poprawiono błąd w generowaniu danych kontrahenta w pliku XML e-Faktury podczas wystawiania faktur sprzedaży w transakcjach SPTK z odznaczonym znacznikiem VAT rozliczany przez usługobiorcę (art. 100 ust. 1 pkt 4). Błąd powodował nieprawidłowe ustawianie sekcji KodUE i NrVatUE zamiast KodKraju i NrID.
• Poprawiono błąd w działaniu automatu odbierającego e-Faktury z Krajowego Systemu e-Faktur, który powodował brak odbioru dokumentów w przypadku uruchomienia automatu na użytkowniku nieposiadającym uprawnienia e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur nowych i przeznaczonych do księgowości.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował w przypadku, gdy w e-Fakturze znajdowała się jednostka miary o nazwie dłuższej niż 10 znaków.
• Poprawiono problem z wczytywaniem dokumentów odebranych z Krajowego Systemu e-Faktur w sytuacji, gdy plik XML e-Faktury wygenerowany przez dostawcę zawierał nadmiarowe spacje w polach z ograniczoną listą wartości. Problem mógł wystąpić m.in. przy wprowadzeniu do pola P_12 wartości „23 ” i objawiał się komunikatem Dokument XML zawiera błąd (N, N).
• Poprawiono błąd zapisu daty nadania numeru KSeF dla odbieranych e-Faktur. Błąd mógł powodować zapis nieprawidłowej daty w przypadku dokumentów przyjętych przez KSeF między godziną 23:00 a 00:00.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieprawidłowy zapis tworzonego dokumentu. Problem występował, gdy w e-Fakturze w polu Fa.FaWiersz.NrWierszaFa nie była podana liczba naturalna.
• Wprowadzono zabezpieczenie przed próbą pobrania nagłówków dokumentów w okresie obowiązywania limitu pobierania.
• Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe przypisywanie e-Faktur odebranych do magazynów. Błąd występował w przypadku, gdy magazyn posiadał oznaczenie Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu.
• W procesie konwersji bazy danych poprawiono błąd związany z nieprawidłowym ustawianiem stanu znacznika Magazyn domyślny dla e-Faktur zakupu w danych magazynów.
• Poprawiono błąd powodujący widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów mimo braku uprawnienia e-Faktury (KSeF) – widoczność e-Faktur przypisanych do innych magazynów. Błąd występował wyłącznie podczas pierwszego uruchomienia komponentu e-Faktury (KSeF) przez użytkownika, któremu odebrano ww. uprawnienie.
• Umożliwiono powtórne pobranie e-Faktury przez użytkownika, który nie posiadał uprawnienia e-Faktury - Usuń e-Fakturę.
• W mechanizmach odpowiedzialnych za wczytywanie faktur zakupu na podstawie e-Faktur odebranych z KSeF poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zamknięcie tworzonego dokumentu faktury. Problem występował, gdy w e-Fakturze zaliczkowej wypełniona była sekcja Fa.FaWiersz zamiast Fa.Zamowienie.ZamowienieWiersz.
• W załączniku PIT/B poprawiono formuły w polach 36 i 37, tak aby wartości były wyliczane proporcjonalnie do udziału wspólnika.
• Skorygowano sposób zaokrąglania wartości podawanej w deklaracji ZUS RPA w części IIID.
• Odblokowano możliwość wycofania podpisów w e-Sprawozdaniach finansowych utworzonych w wersji (2) 1-0E.

Do programu wprowadzono następujące nowości:

Tryb Offline24 i awarie KSeF 

Dodano możliwość wystawiania faktur sprzedaży oraz korekt sprzedaży w trybie Offline24, a także w trybie awarii KSeF. W oknie dokumentu można oznaczyć fakturę jako wystawioną w jednym z tych trybów, a w parametrach dokumentów oraz w kartotece kontrahenta można ustawić tryb Offline24 jako domyślnie używany. Dostosowano również wydruki dokumentów do wymogów prawnych związanych z ww. trybami, m.in. poprzez dodanie drukowania obowiązkowych kodów QR. 

Modyfikacje zawartości e-Faktur 

W programie dodano możliwość edycji oraz rozbudowania treści e-Faktury zarówno z poziomu ogólnego (Parametry KSeF), jak i indywidualnie dla kontrahenta (zakładka e-Faktury). 

W tym celu wprowadzono następujące elementy: 

• generowanie sekcji DodatkowyOpis oraz RachunekBankowy poprzez przeznaczone do tego Definicje SQL, 
• możliwość przesyłania zawartości pola Uwagi z dokumentu do sekcji Informacje w stopce e-Faktury, 
• wybór między generowaniem bądź brakiem sekcji DaneKontaktowe kontrahenta, 
• możliwość obsługi pola Nazwa towaru poprzez wybór opcji Nazwa i Opis towaru – dostępne tylko z poziomu Parametrów KSeF. 

Umożliwiono również umieszczanie numeru zamówienia w e-Fakturach generowanych na podstawie tych dokumentów, a także zapisywanie numeru GLN w bazie danych i przesyłanie go do KSeF dla adresów Podmiot1, Podmiot2 i Podmiot3. 

Obsługa nowej wersji e-Faktur z KSeF - FA(3) 

W Dokumentach pobranych wdrożono obsługę e-Faktur z KSeF zgodnych z nowym schematem FA(3). Wprowadzone zmiany umożliwiają poprawne pobieranie i przetwarzanie faktur wystawionych według aktualnej specyfikacji. 

Nowa wersja raportu Rocznej składki zdrowotnej 

W programie zaimplementowano nowe wersje raportów: 
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej (skala/liniowy)(2) -  w raporcie tym dodano nowe pole korygujące podstawę składki zdrowotnej o wynik ze sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. 
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej (2) - ryczałt -  w raporcie tym dodano nowe pole korygujące podstawę składki zdrowotnej o przychód ze sprzedaży środków trwałych. 

Nowa wersja pliku JPK_VAT 

W module JPK_VAT i JPK_PD zaimplementowane zostały nowe wersje plików JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) wraz z obsługą korekt i możliwością ich wysyłki. Jednocześnie udostępniony został import danych z nowej wersji pliku JPK_VAT do Ewidencji VAT. 

Oznaczenia JPK_VAT dla KSeF

W związku z obsługą nowych wersji plików JPK_V7M/K(3) w Ewidencjach VAT sprzedaży i zakupu pojawiły się specjalne oznaczenia dotyczące KSeF. Zastosowane na zapisach oznaczenia widoczne są w przeznaczonej dla nich nowej kolumnie. Dodano również filtr do selekcjonowania zapisów według tych oznaczeń. 

Odczyt numeru KSeF na dokumentach OCR 

W Dokumentach pobranych został zaimplementowany mechanizm, który odczytuje numer KSeF z dokumentów OCR. Jednocześnie podczas wprowadzania numer ten będzie przenoszony automatycznie do zapisu księgowego. 

Wysyłka e-Sprawozdań finansowych i CIT-8 

Udostępniona została wysyłka elektroniczna e-Sprawozdań finansowych w wersji (4) oraz deklaracji CIT-8(34). 

Zmiany w UEPiK

W module Zestawienie przychodów i kosztów (dla księgowości UEPiK) zaktualizowane zostały wzory wydruków Zestawienia przychodów i kosztów oraz Zestawienia przepływów finansowych zgodne z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 22.12.2025 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Kreator uwzględniania zawartych umów cywilnoprawnych w stażu urlopowym i stażu pracy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 września 2025 r. o zmianie Kodeksu pracy oraz innych ustaw, w programie, w menu Narzędzia udostępniono kreator, który wyszukuje istniejące umowy cywilnoprawne i umożliwia ich zbiorcze uwzględnienie w stażu pracy oraz/lub stażu urlopowym pracownika.