Do programu wprowadzono następujące nowości:

1. W zestawieniu Rozliczenie Funduszu Ochrony Rolnictwa:

• dodano możliwość rozliczenia Faktur VAT zakupu od rolnika ryczałtowego (faktury RR) według dat i wartości spłat tych dokumentów,
• dodano możliwość uwzględniania dokumentów typu Rachunek zakupu,
• w filtrze Magazyn dodano możliwość multiwyboru,
• dodano kolumnę z numerem systemowym dokumentu,
• w filtrze Typ dokumentu dodano pozycję dowolny.

2. Wprowadzono optymalizację zapytań skutkującą zmniejszeniem czasu naliczania wypłat.

Poprawki błędów:

• Poprawiono wyliczanie stawki godzinowej w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca.
• Poprawiono naliczanie dodatku za godziny nocne w przypadku zmiany etatu w trakcie miesiąca.
• Poprawiono naliczanie rachunku do umowy CP z wykorzystaniem kwoty innych zwolnień.
• Został naprawiony błąd polegający na pojawianiu się komunikatu Nieprawidłowy wskaźnik w przypadku, gdy dokument odczytany przez OCR został wprowadzony schematem importu, w którym w polu Dowód JPK_VAT została wybrana opcja wg wybranej Ewidencji VAT.
• W metodzie Odłącz Konto InsERT poprawiono błąd uniemożliwiający poprawne wylogowanie. Błąd mógł wystąpić tylko w przypadku wcześniejszego usunięcia sesji po stronie serwisu Konta InsERT.
• Poprawiono nieprawidłowe działanie opcji Wprowadź automatycznie i Wprowadź z potwierdzeniem dla dokumentów OCR. Problem pojawiał się wówczas, gdy na jednym z zaznaczonych dokumentów mechanizm OCR nie odczytał jednej z wartości z podsumowania faktury: netto, VAT lub brutto. W takiej sytuacji system błędnie sumował wartość razem netto, VAT lub brutto także z pozostałych zaznaczonych dokumentów.
• Poprawiono błąd w metodzie wystawiającej zaplanowany dokument handlowy na podstawie działania. Błąd powodował zawieszenie się i brak odpowiedzi programu.
• Zwiększono szerokość pola Kwota wpłaty do US na wydruku informacji miesięcznej dla klientów w Biurze GT.
• Wykonano zmiany w mechanizmie aktywacji danych licencyjnych na rzecz programu Biuro GT. Ich celem było wyeliminowanie problemów, jakie zaczęły pojawiać się w funkcji Synchronizacja licencji w Biurze GT współpracującym z GT 1.80 - 1.80 HF2. 

Do programu wprowadzono następujące zmiany:

• Biurom rachunkowym przywrócono polecenie Przejdź do Raportów (tryb podglądu biura). Umożliwia ono podgląd wysłanych klientowi raportów i jest aktywne tylko w podmiotach, w których obsługiwani są klienci mający aktywną usługę Raporty.
• Poprawiono wydajność procedur bazodanowych używanych w czasie wystawiania faktur końcowych do zamówień zaliczkowych.
• Naprawiono błąd wprowadzania dokumentów OCR do Ewidencji VAT zakupu za pomocą schematów importu. Problem występował, gdy w schemacie wybrano transakcję VAT inną niż (wg wybranej Ewidencji VAT).
• Wyeliminowano nieprawidłowości w działaniu Konta InsERT (problemy z podpięciem i odpięciem KI do podmiotu) oraz błędnym prezentowaniem statusu usług Portalu Biura. Błędy te występowały w rzadkich sytuacjach, gdy użytkownik PB widniał w wewnętrznym systemie firmy InsERT w dwóch osobnych instancjach.

Do programu wprowadzono następujące zmiany:

• Poprawiono błąd konwersji do wersji 1.80, który mogła powodować operacja ustawiania numeru NIP w polu dp__Dokument.dpd_NipKontrahenta na podstawie danych odczytanych przez OCR i składowanych w polu dp_Plik.dpp_Ocr/pb_Plik.pbp_Ocr. Błąd mógł wystąpić w przypadku nieprawidłowo rozpoznanego NIP przez mechanizm OCR.

• Poprawiono funkcję wprowadzania z potwierdzeniem e-faktur walutowych, w których nie został podany kurs waluty. Po zmianach dla takich dokumentów przy wprowadzaniu z potwierdzeniem otworzy się okno zapisu księgowego bez uzupełnionych kwot.

• Rozwiązano problem z działaniem listy dokumentów w module Dokumenty pobrane. Polegał on na tym, że w przypadku, gdy cofano do Portalu lub usuwano dokument znajdujący się na ostatniej pozycji na liście fokus pozostawał na wierszu niezawierającym żadnego dokumentu. W takiej sytuacji próba wywołania dowolnego polecenia z panelu środkowego powodowała nieoczekiwane zamknięcie programu.

• Wyeliminowano nieprawidłowości w działaniu Konta InsERT (problemy z podpięciem i odpięciem KI do podmiotu) oraz błędnym prezentowaniem statusu usług Portalu Biura. Błędy te występowały w rzadkich sytuacjach, gdy użytkownik PB widniał w naszym wewnętrznym systemie w 2 osobnych instancjach.

Dodatkowo rozwiązano problem z niemożliwością pobierania dokumentów z Portalu Biura, które ujawniły się na wersji 1.80 GT. Dotyczyły one tylko niektórych kont użytkowników PB, dla których nie wykonaliśmy jeszcze kompletu czynności wynikających z przygotowań do zastąpienia PB/DF przez nowe rozwiązanie Portal Dokumentów. W tym wypadku zmiany zostały wykonane po stronie webowej.

• Operacje Odrzuć (dotychczas występująca w Portalu Biura) oraz Przywróć do obiegu (dostępna dotychczas w Dokumentach firmy) zostaną zastąpione operacją Cofnij do Portalu, która dostępna będzie zarówno dla firm jak i dla biur rachunkowych.
• Operacja Usuń, która występowała tylko w Dokumentach firmy, będzie teraz dostępna również dla biur rachunkowych.
• Połączone zostaną uprawnienia do Dokumentów firmy i Portalu Biura – będą one teraz widoczne pod nazwą modułu, tj. Dokumenty pobrane i będą działały zarówno dla dokumentów pobranych z Portalu Dokumentów jak i z KSeF. Przy okazji dodamy uprawnienie do operacji Usuń.
• Poprawiony będzie proces aktywacji przez biura rachunkowe usługi Portal Dokumentów oraz usługi Raporty, a także ich udostępniania klientom, tak aby był on bardziej zrozumiały i przejrzysty.
• Na pasku narzędzi pojawi się specjalna ikona prezentująca stan Portfela InsERT. W szczegółach Portfela będzie można podejrzeć m.in. liczbę posiadanych InsPunktów, a także sprawdzić historię doładowań. 

• Do modelu obiektowego Sfery Subiekta dodaliśmy nowe obiekty EFakturaKSeF i EFakturyKSeFManager. Pozwalają one sterować obsługą faktur KSeF.
• W Navireo dodaliśmy obsługę zderzeń wysyłki i odbioru e-Faktur, a także obsługę zdarzeń związanych z wczytywaniem FZ i FZzb na podstawie e-F - m.in. zdarzenie na mapowanie towarów.

• Wprowadziliśmy nowe podglądy dla e-Faktur. Pierwszy z nich - naszego autorstwa - umożliwia m.in. zaprezentowanie faktur w formie pełnej zawierającej wszystkie szczegóły dokumentu, jak i w formie uproszczonej - zawierającej tylko niezbędne informacje. Zawiera on skróty do najważniejszych sekcji dokumentu. Drugi podgląd jest podglądem zgodnym z tym dostarczonym przez Ministerstwo Finansów. Oba podglądy zapewniają wydruk, a także wykorzystanie w korespondencji mailowej jako PDF.
• Dodaliśmy wsparcie dla obsługi pola Podmiot3. Dzięki temu możliwe będzie wystawienie e-F dla np. Jednostek Samorządu Terytorialnego lub oddziałów firm, lub wystawienie e-F poprzez JST/oddziały firm.
• Umożliwiliśmy podłączenia Konta InsERT w podmiotach obsługujących Jednostki Samorządu Terytorialnego na NIP jednostki.
• Umożliwiliśmy zmianę nazwy towaru wysyłanego do KSeF (pole p_7). Dodamy parametry umożliwiające wysyłkę do xml-a e-Faktury opisu albo modelu towaru zamiast nazwy asortymentu.
• W Navireo w module Oddział PLUS rozszerzyliśmy synchronizację danych o dane związane z KSeF-em. 

• Zaimplementowaliśmy zmiany w schemie do CIT/8(33), zgodnie z poprawką Ministerstwa Finansów. Pozycję nr 20 załącznika CIT/PD(2) przekształciliśmy w pozycję nieobowiązkową.
• Zaimplementowaliśmy nową wersję deklaracji VIU-DO(2) wraz z jej wysyłką elektroniczną.